AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Propósito general

Calcular, registrar, generar y controlar las comisiones devengadas por la fuerza de ventas en el Distrito, a través del análisis de la facturación , cobranza, políticas y procesos operados en ICM y SAP, con la finalidad degenerar pagos quincenal y emitir los reportes de venta que le sean solicitados por sus superiores.

Principales Funciones

•  Verificar que los clientes facturados se encuentren vigentes en la base de datos de ICM, SAP y CRM, así cómo su historial crediticio, con la finalidad de mantener constantemente actualizado el sistema y evitar retrasos en la facturación y evitar la venta a clientes deudores.
• Mantener constantemente actualizada la base de datos de los clientes, en lo referente a su Razón Social, domicilio fiscal, RFC, precios, descuentos, días de corte, y rotulaciones, mediante su registro en ICM, CRM ySAP, con la finalidad de agilizar la generación de registros, guías y facturas para el control del proceso comercial en su Distrito.
• Realizar la refacturación a los clientes, de acuerdo a las políticas escalecidas por la empresa, tales como autorizaciones del Gerente Regional, firmas, cartas de motivos, rayado de guías y verificando los motivos delcliente, con la finalidad de controlar la facturación y emitir los reportes mensuales requeridos.
• Verificar que en el Spool de trabajo no existan documentos comerciales pendientes por facturar, a través delos sistemas ICM-SAP, con la finalidad de no generar facturas que después tengan que ser canceladas.
• Corregir, quitar, aplicar y capturar las refacturaciones solicitadas, a través de recapturar precios,descuentos y vigencias, así como generar los incidentes que sean necesarios para la Facturación Central, conla finalidad de apoyar en el proceso de refacturación y contar con la información correcta cuando se solicite.
• Verificar que las cantidades depositadas correspondan a las facturas emitidas a los clientes, mediante losregistros de SAP e ICM, con la finalidad de llevar un control de los ingresos contra facturas y generar losreportes de venta y cartera vencida
• Verificar que los pagos realizados por el cliente se encuentren en el Cash del sistema, mediante su análisis y control en los registros electrónicos de la empresa, con la finalidad de identificar cuentas y clientes concartera vencida y emitir los reportes para los Asesores de Venta y Gerentes Regionales de Venta.
•  Elaborar los reportes de cobranza en tiempo y forma, mediante la generación de reportes a través de los sistemas ICM-SAP y su verificación constante, con la finalidad de controlar los pagos por cliente y determinar la cartera vencida para su análisis con los Asesores y Gerentes de venta.
• Elaborar el reporte diario de ventas, facturación y sobrepeso, a través de los registros en SAP e ICM, con la finalidad de informar a las Gerencias Regionales y Asesores de Venta.
•  Apoyar, cuando así se solicite, en la coordinación de los servicios de mantenimiento, limpieza, jardinería,papelería y demás servicios de administración, a través de la programación de pagos a proveedores de servicios y el control mensual, con la finalidad de mantener al día las instalaciones.
• Realizar cualquier trabajo o actividad que se le encomendada por su jefe inmediato.

Requerimientos: 

• Escolaridad: Lic en administración carrera a fin
• Manejo de paquetería Office 

• Manejo de KPI´s 

Que tenemos para ti 

• · Un sueldo competitivo 

• · Un esquema variable 

• · Prestaciones superiores de ley. 

• · Un plan de carrera dentro de la empresa