Objetivo de la posiciónCalcular, registrar, generar y controlar las comisiones devengadas por la fuerza de ventas en el Distrito, a través del análisis de la facturación , cobranza, políticas y procesos operados en ICM y SAP, con la finalidad de generar pagos quincenal y emitir los reportes de venta que le sean solicitados por sus superiores.Funciones o actividades del puesto.Verificar que los clientes facturados se encuentren vigentes en la base de datos de ICM, SAP y CRM, así como su historial crediticio.Mantener constantemente actualizada la base de datos de los clientes, en lo referente a su Razón Social, domicilio fiscal, RFC, precios, descuentos, días de corte, y rotulaciones, mediante su registro en ICM, CRM y SAP.Realizar la refacturación a los clientes, de acuerdo a las políticas escalecidas por la empresa, tales como autorizaciones del Gerente Regional, firmas, cartas de motivos, rayado de guías y verificando los motivos del cliente.Corregir, quitar, aplicar y capturar las refacturaciones solicitadas, a través de recapturar precios, descuentos y vigencias, así como generar los incidentes que sean necesarios para la Facturación Central.Elaborar los reportes de cobranza en tiempo y forma, mediante la generación de reportes a través de los sistemas ICM-SAP y su verificación constante.Elaborar el reporte diario de ventas, facturación y sobrepeso, a través de los registros en SAP e ICM