ANALISTA DE FACTURACIÓN

 Objetivo:Verificar la facturación de todos los pedidos utilizados por el cliente, mediante el monitoreo diario en el sistema, con la finalidad de que se facture acorde a la fecha de corte del cliente.

Actividades:

 1.- Elaborar y revisar el reporte de facturación diaria, mediante la operación del sistema SAP,con la finalidad de facturar todos los servicios utilizados por el cliente.

 2.- Generar y analizar el reporte diario de pedidos y monto en cero, mediante el análisis de la configuración de descuento en SAP para solicitar al área de Facturación la anulación de los pedidos, y así, evitar que se generen folios de factura con monto en cero.

 3.- Elaborar el reporte mensual de ventas por distrito y material mediante la operación del sistema SAP, revisar el comportamiento de las ventas por distrito y realizando el comparativo contra meses anteriores con la finalidad de analizar las fluctuaciones.

4.- Elaborar y analizar la estadística mensual de clientes por distrito mediante un archivo proporcionado por la Gerencia de Centro de Competencias, con la finalidad de poseer los datos de los folios a emitir por día, clientes y distrito.

 5.- Elaborar reporte mensual de facturas canceladas y notas de crédito, por distrito, mediante la operación del sistema SAP, con la finalidad de analizar la información por distrito y notificar al Jefe de Facturación dicho comportamiento

 6.- Resolver necesidades de nuevos convenios mediante la configuración en el sistema SAP de todos los descuentos posibles, con la finalidad de que se genere oportunamente el folio.

 7.- Apoyar u orientar solicitudes de caso de comisiones mediante la operación del sistema analizando y la aplicando de las correcciones necesarias, con la finalidad de que las comisiones sean pagadas en tiempo y forma a los vendedores.

 8.- Canalizar descuentos a niveles de autorización correspondientes (Gte. Vtas., Gte. Regional, Director) mediante el sistema SAP, revisando que el descuento configurado se autorice oportunamente para que, al momento de generar el folio, sea considerado.

9.- Elaboración de NC, así como su analisis mensual.

 10.- Reforzar y controlar las condiciones de pago en el maestro de clientes mediante mediante el cumplimiento de los plazos pactados con el cliente con la finalidad de recuperar cartera.

 11.- Generar Facturas Electrónicas vía correo electrónico, con base al dato que refiere el monto a facturar, con la finalidad de que el asesor de ventas pueda proporcionar la información al cliente.

 12.- Realizar cualquier otra actividad o función que se le sea encomendada por su jefe inmediato.

Requerimientos:

• Licenciatura concluida
• 2 años de experiencia
• Manejo de SAP, Ofiice e inglés intermedio

Qué tenemos para ti:

• Atractivo sueldo
• Prestaciones superiores
• Bono de productividad mensual
• Plan de carrera